| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: MARÇO DE 2018 | 5.642,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: MARÇO DE 2018 | 5.642,48 | ||
| 26/03/2018 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 | 5.642,48 | ||
| 26/03/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) | 526,11 | ||
| 28/03/2018 | Pagamento de Empenho 1458/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.116,37 | ||
| TOTAL | 5.642,48 | 5.642,48 | 5.642,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 26/03/2018 | 526,11 | Lançada | |
| TOTAL | 526,11 |
