| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1487 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: MARÇO DE 2018 | 8.564,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: MARÇO DE 2018 | 8.564,14 | ||
| 26/03/2018 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 | 8.564,14 | ||
| 26/03/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONTRATOS (167) | 741,07 | ||
| 26/03/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONTRATOS (167) | 808,86 | ||
| 28/03/2018 | Pagamento de Empenho 1487/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.014,21 | ||
| TOTAL | 8.564,14 | 8.564,14 | 8.564,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 26/03/2018 | 741,07 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 26/03/2018 | 808,86 | Lançada | |
| TOTAL | 1.549,93 |
