Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KE SOJA COM. DE INS. E MAQUI.AGRIC. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
150 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTÍVEL, 02 FILTRO DO OLEO, PANO DE LIMPEZA, 20 LT DE OLEO 15W40, 20 LT DE OLEO MULTI G, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO PRIMÁRIO FILTRO. P/ TRATOR TL95. |
1.160,00 |
1.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTÍVEL, 02 FILTRO DO OLEO, PANO DE LIMPEZA, 20 LT DE OLEO 15W40, 20 LT DE OLEO MULTI G, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO PRIMÁRIO FILTRO. P/ TRATOR TL95. |
1.160,00 |
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| 15/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.160,00 |
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| 05/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.160,00 |
| TOTAL |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
