| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS PRADO LTDA |
| Número do empenho: | 1500 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 10,94 LT DE GASOLINA COMUM P/ GOL ISF7059 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | 10,94 LT DE GASOLINA COMUM P/ GOL ISF7059 | 50,00 | ||
| 27/03/2018 | 10,94 LT DE GASOLINA COMUM P/ GOL ISF7059 | 50,00 | ||
| 02/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1500/2018 COMBUSTÍVEIS PRADO LTDA - 3205 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
