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Exercício: 2018
Nome do Credor: FLAVIO PAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1517	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018	4.047,15	4.047,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018	4.047,15
27/03/2018	TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018		4.047,15
27/03/2018	TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018		31,13
27/03/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 1517/2018, Flavio Pan			109,27
27/03/2018	Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1517/2018, 320 - Flavio Pan			31,13
27/03/2018	VALOR A SER RETIDO - IR		-31,13
03/04/2018	TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018		3.906,75
03/04/2018	ESTORNADO		-3.875,62
03/04/2018	ESTORNADO		-31,13
04/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2018 Flavio Pan - 320			3.906,75
04/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2018 Flavio Pan - 320			3.906,75
04/04/2018	estorno pagamento			-3.906,75
TOTAL		4.047,15	4.047,15	4.047,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	27/03/2018	109,27		Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS	27/03/2018	31,13		Lançada
TOTAL		140,40