Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDSON FERRANTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1519 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR
03/2018 |
5.779,12 |
5.779,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR
03/2018 |
5.779,12 |
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27/03/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR
03/2018
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|
5.779,12 |
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27/03/2018 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 1519/2018, Edson Ferranti |
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156,04 |
27/03/2018 |
Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 1519/2018, Edson Ferranti |
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141,92 |
04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2018
Edson Ferranti - 765 |
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5.481,16 |
TOTAL |
5.779,12 |
5.779,12 |
5.779,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
27/03/2018 |
156,04 |
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Lançada |
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
27/03/2018 |
141,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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297,96 |
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