| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON FERRANTI |
| Número do empenho: | 1519 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018 | 5.779,12 | 5.779,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018 | 5.779,12 | ||
| 27/03/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018 | 5.779,12 | ||
| 27/03/2018 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 1519/2018, Edson Ferranti | 156,04 | ||
| 27/03/2018 | Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 1519/2018, Edson Ferranti | 141,92 | ||
| 04/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2018 Edson Ferranti - 765 | 5.481,16 | ||
| TOTAL | 5.779,12 | 5.779,12 | 5.779,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 27/03/2018 | 156,04 | Lançada | |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS | 27/03/2018 | 141,92 | Lançada | |
| TOTAL | 297,96 |
