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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDSON FERRANTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1519 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018 5.779,12 5.779,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018 5.779,12
27/03/2018 TRANSPORTE ESCOLAR 03/2018 5.779,12
27/03/2018 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 1519/2018, Edson Ferranti 156,04
27/03/2018 Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 1519/2018, Edson Ferranti 141,92
04/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2018 Edson Ferranti - 765 5.481,16
TOTAL 5.779,12 5.779,12 5.779,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 27/03/2018 156,04 Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 27/03/2018 141,92 Lançada
TOTAL   297,96