| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALTERNATIVA TINTAS |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 04 LTA DE TINTA P/ DEMARCAÇÃO BRANCA 18 LT, 01 LTA DE TINTA P/ DEMARCAÇÃO AMARELO 18 LT. P/ PINTURA SINALIZAÇÕES E MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | 04 LTA DE TINTA P/ DEMARCAÇÃO BRANCA 18 LT, 01 LTA DE TINTA P/ DEMARCAÇÃO AMARELO 18 LT. P/ PINTURA SINALIZAÇÕES E MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 1.400,00 | ||
| 15/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.400,00 | ||
| 05/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
