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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1522 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FUSÍVEL DE LÂMINA GRANDE CINTA PLÁSTICA 400X4,8. VEÍCULO BEZ1279 43,20 43,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 FUSÍVEL DE LÂMINA GRANDE CINTA PLÁSTICA 400X4,8. VEÍCULO BEZ1279 43,20
28/05/2018 FUSÍVEL DE LÂMINA GRANDE CINTA PLÁSTICA 400X4,8. VEÍCULO BEZ1279 43,20
29/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2018 MECANICA CAMILLO LTDA - 2435 43,20
TOTAL 43,20 43,20 43,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.