| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NETWAY PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 1543 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACESSO A INTERNET MÊS 03/2018 | 1.352,70 | 1.352,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | ACESSO A INTERNET MÊS 03/2018 | 1.352,70 | ||
| 06/04/2018 | ACESSO A INTERNET MÊS 03/2018 | 1.352,70 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2018 Netway Provedor de Internet Ltda - 1424 | 1.352,70 | ||
| TOTAL | 1.352,70 | 1.352,70 | 1.352,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
