Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GEANCARLO GROLLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE Transporte Escolar referente ao mês de março 2018 |
3.596,32 |
3.596,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE Transporte Escolar referente ao mês de março 2018 |
3.596,32 |
|
|
| 29/03/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE Transporte Escolar referente ao mês de março 2018
|
|
3.596,32 |
|
| 03/04/2018 |
2998,03 |
|
-2.998,03 |
|
| 03/04/2018 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO VINCULADA |
-2.998,03 |
|
|
| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2018
Geancarlo Grolli - 1043 |
|
|
598,29 |
| TOTAL |
598,29 |
598,29 |
598,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
