| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VICENTINI ME |
| Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIOS TOMADAS DIJUNTORES ISOLADORES Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NA EXPOBARRA 2018 | 205,40 | 205,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | FIOS TOMADAS DIJUNTORES ISOLADORES Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NA EXPOBARRA 2018 | 205,40 | ||
| 29/03/2018 | FIOS TOMADAS DIJUNTORES ISOLADORES Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NA EXPOBARRA 2018 | 205,40 | ||
| 10/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2018 Paulo Cesar Vicentini Me - 125 | 205,40 | ||
| TOTAL | 205,40 | 205,40 | 205,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
