Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.02.02.00.00 - Serviços de Coleta de Lixo Urbano e hosp |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE. |
600,00 |
|
|
| 15/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
600,00 |
|
| 15/01/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
30,00 |
| 06/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
570,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
15/01/2018 |
30,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,00 |
|
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