Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAURI TAPARELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1571 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
12,60 HS DE SERVIÇOS COM TRATOR AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS, P/ FAZER SILAGEM NA PROPRIEDADE DE NESTIR MORGAN |
756,00 |
756,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
12,60 HS DE SERVIÇOS COM TRATOR AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS, P/ FAZER SILAGEM NA PROPRIEDADE DE NESTIR MORGAN |
756,00 |
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| 02/04/2018 |
12,60 HS DE SERVIÇOS COM TRATOR AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS, P/ FAZER SILAGEM NA PROPRIEDADE DE NESTIR MORGAN
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|
756,00 |
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| 02/04/2018 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 1571/2018, MAURI TAPARELLO |
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69,70 |
| 12/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2018
MAURI TAPARELLO - 3824 |
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686,30 |
| TOTAL |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
02/04/2018 |
69,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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69,70 |
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