| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIONE OGRODOSKI ZUCCHI |
| Número do empenho: | 1580 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 17 VIANDAS P/ ALMOÇO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | 17 VIANDAS P/ ALMOÇO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS | 340,00 | ||
| 02/04/2018 | 17 VIANDAS P/ ALMOÇO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS | 340,00 | ||
| 12/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2018 DIONE OGRODOSKI ZUCCHI - 866 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
