Nome do Credor: RODO SUL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1585
Data de lançamento:
02/04/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BUZINA AR
250,00
250,00
1.00
PISTOLA AR C/MANG RESFRIA T CORES 800.0025
85,00
85,00
1.00
CONECTOR 16 VIAS RADIO UNIV ETE 7516
18,98
18,98
1.00
CHICOTE DE RADIO ETE 7606
10,21
10,21
1.00
SERVIÇOS DE CONSERTO
30,00
30,00
1.00
SERVIÇO TESTE E REGULAGEM SERVIÇO CONSERTO AUTO ELETRICA
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2018
BUZINA AR PISTOLA AR C/MANG RESFRIA T CORES 800.0025 CONECTOR 16 VIAS RADIO UNIV ETE 7516 CHICOTE DE RADIO ETE 7606 SERVIÇOS DE CONSERTO SERVIÇO TESTE E REGULAGEM SERVIÇO CONSERTO AUTO ELETRICA
429,19
23/04/2018
BUZINA AR
PISTOLA AR C/MANG RESFRIA T CORES 800.0025
CONECTOR 16 VIAS RADIO UNIV ETE 7516
CHICOTE DE RADIO ETE 7606
SERVIÇOS DE CONSERTO
SERVIÇO TESTE E REGULAGEM SERVIÇO CONSERTO AUTO ELETRICA
429,19
26/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2018
RODO SUL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 1816
429,19
TOTAL
429,19
429,19
429,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
