| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 1587 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REF SERVIÇOS PRSTADOS PELA UNIMED CONFORME CONV. - MES DE MARÇO 2018 | 6.295,20 | 6.295,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | VALOR REF SERVIÇOS PRSTADOS PELA UNIMED CONFORME CONV. - MES DE MARÇO 2018 | 6.295,20 | ||
| 02/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/168143; | 6.295,20 | ||
| 02/04/2018 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1587/2018, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 168,23 | ||
| 09/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2018 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 6.126,97 | ||
| TOTAL | 6.295,20 | 6.295,20 | 6.295,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/04/2018 | 168,23 | Lançada | |
| TOTAL | 168,23 |
