Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRIEBLER INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
159 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA PORTARIA 408/2017- SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL – SEDEC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES DA PORTARIA 408/2017 -SECRETARIA NACIONAL DE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
14 GALERIA DE CONCRETO ARMADO 2,50 X 2,50. (PONTILHÃO NA ESTRADA GERAL Á ERECHIM, PRÓXIMO Á COMUNIDADE RIO BONITO). REF. CONTRATO 105/2017. |
32.004,00 |
32.004,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
14 GALERIA DE CONCRETO ARMADO 2,50 X 2,50. (PONTILHÃO NA ESTRADA GERAL Á ERECHIM, PRÓXIMO Á COMUNIDADE RIO BONITO). REF. CONTRATO 105/2017. |
32.004,00 |
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| 15/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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32.004,00 |
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| 30/01/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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32.004,00 |
| TOTAL |
32.004,00 |
32.004,00 |
32.004,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
