Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1593 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.00 |
ERVA MATE |
10,55 |
326,99 |
4.00 |
pipoca |
2,30 |
9,20 |
3.00 |
CAFÉ 200 GR |
13,25 |
39,75 |
5.00 |
camomila |
3,00 |
15,00 |
1.00 |
AÇUCAR 2 KG |
4,01 |
4,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
ERVA MATE pipoca CAFÉ 200 GR camomila AÇUCAR 2 KG |
394,95 |
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02/04/2018 |
ERVA MATE
pipoca
CAFÉ 200 GR
camomila
AÇUCAR 2 KG
|
|
394,95 |
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10/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1593/2018
Claudio Lazarotto - 314 |
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394,95 |
TOTAL |
394,95 |
394,95 |
394,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.