Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO SÉRGIO DIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1596 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 242.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREST. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 242 MTS DE MEIO FIO MOLDADO. RUA DAS ORQUIDEAS E CRAVOS. |
10,00 |
2.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREST. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 242 MTS DE MEIO FIO MOLDADO. RUA DAS ORQUIDEAS E CRAVOS. |
2.420,00 |
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| 03/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREST. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 242 MTS DE MEIO FIO MOLDADO. RUA DAS ORQUIDEAS E CRAVOS.
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|
2.420,00 |
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| 03/04/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1596/2018, MARCELO SÉRGIO DIAS |
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121,00 |
| 03/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1596/2018
MARCELO SÉRGIO DIAS - 5314 |
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2.299,00 |
| TOTAL |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
03/04/2018 |
121,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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121,00 |
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