| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANS ISAAK TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1598 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Alienação de Bens MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEICULO PAS ONIBUS VW/COMIL CAMPIONE ANO E MODELO 2012/2012. DIESEL BRANCO | 38,78 | 38,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | VEICULO PAS ONIBUS VW/COMIL CAMPIONE ANO E MODELO 2012/2012. DIESEL BRANCO | 38,78 | ||
| 03/04/2018 | VEICULO PAS ONIBUS VW/COMIL CAMPIONE ANO E MODELO 2012/2012. DIESEL BRANCO | 38,78 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1598/2018 TRANS ISAAK TURISMO LTDA - 3807 | 38,78 | ||
| TOTAL | 38,78 | 38,78 | 38,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
