Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS ROVER 72980745987 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1601 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARÇO DE 2018 |
4.494,55 |
4.494,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARÇO DE 2018 |
4.494,55 |
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| 03/04/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARÇO DE 2018 |
|
4.494,55 |
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| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2018
ROBERTO CARLOS ROVER 72980745987 - 4771 |
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4.494,55 |
| TOTAL |
4.494,55 |
4.494,55 |
4.494,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
