| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | 82,42 LT DE GASOLINA VEÍCULOS E ROÇADEIRA DO SETOR DE OBRAS | 377,45 | 377,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | 82,42 LT DE GASOLINA VEÍCULOS E ROÇADEIRA DO SETOR DE OBRAS | 377,45 | ||
| 03/04/2018 | 82,42 LT DE GASOLINA VEÍCULOS E ROÇADEIRA DO SETOR DE OBRAS | 377,45 | ||
| 04/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2018 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 377,45 | ||
| TOTAL | 377,45 | 377,45 | 377,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
