| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE ABERTURA CAPO ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA ANEL SINCRONIZADO MARCHAS LUVA DE ACOPLAMENTO COLA 3M VEDAÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO ÓLEO SAE 90 P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS HIDROMETRO COM CANALETA JOELHO LUVA REGISTRO BOTINA KG PREGO 06 LUVA 60MM 04 PONTEIRA 60MM TRAMA DE AÇO MAQUINA DE VIDRO BOTÃO DE ACIONAMENTO DE VIDRO P/ ESTOQUE | 2.100,90 | 2.100,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | CABO DE ABERTURA CAPO ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA ANEL SINCRONIZADO MARCHAS LUVA DE ACOPLAMENTO COLA 3M VEDAÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO ÓLEO SAE 90 P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS HIDROMETRO COM CANALETA JOELHO LUVA REGISTRO BOTINA KG PREGO 06 LUVA 60MM 04 PONTEIRA 60MM TRAMA DE AÇO MAQUINA DE VIDRO BOTÃO DE ACIONAMENTO DE VIDRO P/ ESTOQUE | 2.100,90 | ||
| 03/04/2018 | CABO DE ABERTURA CAPO ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA ANEL SINCRONIZADO MARCHAS LUVA DE ACOPLAMENTO COLA 3M VEDAÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO ÓLEO SAE 90 P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS HIDROMETRO COM CANALETA JOELHO LUVA REGISTRO BOTINA KG PREGO 06 LUVA 60MM 04 PONTEIRA 60MM TRAMA DE AÇO MAQUINA DE VIDRO BOTÃO DE ACIONAMENTO DE VIDRO P/ ESTOQUE | 2.100,90 | ||
| 05/04/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -865,90 | ||
| 09/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 | 1.235,00 | ||
| 20/12/2018 | ESTORNADO POR NÃO TER SIDO ADQUIRIDO O MATERIAL | -865,90 | ||
| TOTAL | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
