Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1617	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CABO DE ABERTURA CAPO ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA ANEL SINCRONIZADO MARCHAS LUVA DE ACOPLAMENTO COLA 3M VEDAÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO ÓLEO SAE 90 P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS HIDROMETRO COM CANALETA JOELHO LUVA REGISTRO BOTINA KG PREGO 06 LUVA 60MM 04 PONTEIRA 60MM TRAMA DE AÇO MAQUINA DE VIDRO BOTÃO DE ACIONAMENTO DE VIDRO P/ ESTOQUE	2.100,90	2.100,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	CABO DE ABERTURA CAPO ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA ANEL SINCRONIZADO MARCHAS LUVA DE ACOPLAMENTO COLA 3M VEDAÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO ÓLEO SAE 90 P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS HIDROMETRO COM CANALETA JOELHO LUVA REGISTRO BOTINA KG PREGO 06 LUVA 60MM 04 PONTEIRA 60MM TRAMA DE AÇO MAQUINA DE VIDRO BOTÃO DE ACIONAMENTO DE VIDRO P/ ESTOQUE	2.100,90
03/04/2018	CABO DE ABERTURA CAPO ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA ANEL SINCRONIZADO MARCHAS LUVA DE ACOPLAMENTO COLA 3M VEDAÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO ÓLEO SAE 90 P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS HIDROMETRO COM CANALETA JOELHO LUVA REGISTRO BOTINA KG PREGO 06 LUVA 60MM 04 PONTEIRA 60MM TRAMA DE AÇO MAQUINA DE VIDRO BOTÃO DE ACIONAMENTO DE VIDRO P/ ESTOQUE		2.100,90
05/04/2018	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-865,90
09/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346			1.235,00
20/12/2018	ESTORNADO POR NÃO TER SIDO ADQUIRIDO O MATERIAL	-865,90
TOTAL		1.235,00	1.235,00	1.235,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®