Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO VIEL - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1624 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANGUEIRA DE AR 3/8
Finalidade: mangueira ar case |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2018 |
MANGUEIRA DE AR 3/8
Finalidade: mangueira ar case |
175,00 |
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03/04/2018 |
MANGUEIRA DE AR 3/8
Finalidade: mangueira ar case
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175,00 |
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17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2018
ANTONIO VIEL - ME - 2843 |
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175,00 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.