Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: E.MICHELIN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1625 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
VEDANTES - DIVERSOS
Finalidade: vedantes para hidrometros |
8,10 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
VEDANTES - DIVERSOS
Finalidade: vedantes para hidrometros |
81,00 |
|
|
| 03/04/2018 |
VEDANTES - DIVERSOS
Finalidade: vedantes para hidrometros
|
|
81,00 |
|
| 17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2018
E.MICHELIN E CIA LTDA - 1607 |
|
|
81,00 |
| TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
