| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COM PRESENTES N& A LTDA |
| Número do empenho: | 1644 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLORES DIVERSAS - FLORES DE ORNAMENTAÇÃO . ASSIST. SOCIAL | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | FLORES DIVERSAS - FLORES DE ORNAMENTAÇÃO . ASSIST. SOCIAL | 160,00 | ||
| 03/04/2018 | FLORES DIVERSAS - FLORES DE ORNAMENTAÇÃO . ASSIST. SOCIAL | 160,00 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2018 COM PRESENTES N& A LTDA - 5380 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
