Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COM PRESENTES N& A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1644 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLORES DIVERSAS - FLORES DE ORNAMENTAÇÃO . ASSIST. SOCIAL |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
FLORES DIVERSAS - FLORES DE ORNAMENTAÇÃO . ASSIST. SOCIAL |
160,00 |
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| 03/04/2018 |
FLORES DIVERSAS - FLORES DE ORNAMENTAÇÃO . ASSIST. SOCIAL
|
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160,00 |
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| 13/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2018
COM PRESENTES N& A LTDA - 5380 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
