Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAURICIO SCHAFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1671 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Teto Financeiro |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM
Finalidade: material para sala de fisioterapia ubs |
17,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM
Finalidade: material para sala de fisioterapia ubs |
170,00 |
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| 05/04/2018 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM
Finalidade: material para sala de fisioterapia ubs
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|
170,00 |
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| 11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2018
MAURICIO SCHAFER - 3398 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
