| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO SCHAFER |
| Número do empenho: | 1671 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Teto Financeiro | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM Finalidade: material para sala de fisioterapia ubs | 17,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM Finalidade: material para sala de fisioterapia ubs | 170,00 | ||
| 05/04/2018 | ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM Finalidade: material para sala de fisioterapia ubs | 170,00 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2018 MAURICIO SCHAFER - 3398 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
