| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 05 HIDRÔMETRO, 08 JOELHO PVC, 05 LUVA PVC, 01 REGISTRO PVC, 01 PAR BOTINA, 03 KG PREGO, 06 LUVA 60MM, 04 PONTEIRA 60MM. SETOR DE OBRAS | 865,90 | 865,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | 05 HIDRÔMETRO, 08 JOELHO PVC, 05 LUVA PVC, 01 REGISTRO PVC, 01 PAR BOTINA, 03 KG PREGO, 06 LUVA 60MM, 04 PONTEIRA 60MM. SETOR DE OBRAS | 865,90 | ||
| 05/04/2018 | 05 HIDRÔMETRO, 08 JOELHO PVC, 05 LUVA PVC, 01 REGISTRO PVC, 01 PAR BOTINA, 03 KG PREGO, 06 LUVA 60MM, 04 PONTEIRA 60MM. SETOR DE OBRAS | 865,90 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2018 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 865,90 | ||
| TOTAL | 865,90 | 865,90 | 865,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
