| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 1689 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.02.02.00.00 - Serviços de Coleta de Lixo Urbano e hosp | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE | 950,00 | ||
| 05/04/2018 | COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE | 950,00 | ||
| 05/04/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1689/2018, Gre Gerenciamento de Residuos Erechim Ltda | 47,50 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2018 Gre Gerenciamento de Residuos Erechim Ltda - 1480 | 902,50 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 05/04/2018 | 47,50 | Lançada | |
| TOTAL | 47,50 |
