Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1689 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.02.02.00.00 - Serviços de Coleta de Lixo Urbano e hosp |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE |
950,00 |
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| 05/04/2018 |
COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE
|
|
950,00 |
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| 05/04/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1689/2018, Gre Gerenciamento de Residuos Erechim Ltda |
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47,50 |
| 11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2018
Gre Gerenciamento de Residuos Erechim Ltda - 1480 |
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902,50 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
05/04/2018 |
47,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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47,50 |
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