Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1709 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
212,08 LT DE GASOLINA
VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE |
971,27 |
971,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
212,08 LT DE GASOLINA
VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE |
971,27 |
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| 06/04/2018 |
212,08 LT DE GASOLINA
VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE
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971,27 |
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| 09/04/2018 |
VALOR A SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO DO PAB FIXO |
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-971,27 |
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| 09/04/2018 |
VALOR A SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO DO PAB FIXO |
-971,27 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
