| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 171 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 REFEIÇÕES. DIA 08/01/2018 E DIA 16/01/2018. ATENDIMENTO DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | 02 REFEIÇÕES. DIA 08/01/2018 E DIA 16/01/2018. ATENDIMENTO DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 39,00 | ||
| 15/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 39,00 | ||
| 19/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
