Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
175 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME DE SOLDA MIG 0,80 15KG, SILICONE PU55 PRETO 300ML, 06 BICO DE GRAXADEIRA FINA, 50 PORCA 5/8, 02 SILICONE ALTA TEMPERATURA 280G, 100 ARRUELA 3/16. OFICINA MEC. MUNICIPAL. |
337,15 |
337,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
ARAME DE SOLDA MIG 0,80 15KG, SILICONE PU55 PRETO 300ML, 06 BICO DE GRAXADEIRA FINA, 50 PORCA 5/8, 02 SILICONE ALTA TEMPERATURA 280G, 100 ARRUELA 3/16. OFICINA MEC. MUNICIPAL. |
337,15 |
|
|
| 18/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
337,15 |
|
| 23/01/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
337,15 |
| TOTAL |
337,15 |
337,15 |
337,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
