| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 1753 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E GARAGEM DO VEÍCULO IVS6560, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE PAULA VEDANA E RENATO PILÁTI | 27,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E GARAGEM DO VEÍCULO IVS6560, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE PAULA VEDANA E RENATO PILÁTI | 27,00 | ||
| 11/04/2018 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E GARAGEM DO VEÍCULO IVS6560, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE PAULA VEDANA E RENATO PILÁTI | 27,00 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2018 Jacir de Re - 1179 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
