| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | IMANS PARA MURAL DE METAL | 0,50 | 27,50 |
| 20.00 | CARTOPLEX FOSCO | 1,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | IMANS PARA MURAL DE METAL CARTOPLEX FOSCO | 47,50 | ||
| 13/04/2018 | IMANS PARA MURAL DE METAL CARTOPLEX FOSCO | 47,50 | ||
| 19/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2018 REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952 | 47,50 | ||
| TOTAL | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
