Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1783 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TROCA DE PNEU TROCA DE PNEU IXQ 4776 |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
TROCA DE PNEU TROCA DE PNEU IXQ 4776 |
20,00 |
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| 13/04/2018 |
TROCA DE PNEU TROCA DE PNEU IXQ 4776
|
|
20,00 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2018
SADI PEDRO SOTORIVA- ME - 1199 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
