| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: Z. BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1784 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | faixa de lona | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ADESIVO COLA PVC FAIXA DE LONA | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | faixa de lona ADESIVO COLA PVC FAIXA DE LONA | 90,00 | ||
| 13/04/2018 | faixa de lona ADESIVO COLA PVC FAIXA DE LONA | 90,00 | ||
| 20/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1784/2018 Z BRASIL LTDA - 1888 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
