| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO AZUL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MES |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2,68 M³ DE TABUAS DE PINHO - CONSTRUÇÃO DAS MANGUEIRAS P/ 1º REMATE DE TERMNEIROS DO MUNICÍPIO | 2.010,00 | 2.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | 2,68 M³ DE TABUAS DE PINHO - CONSTRUÇÃO DAS MANGUEIRAS P/ 1º REMATE DE TERMNEIROS DO MUNICÍPIO | 2.010,00 | ||
| 20/04/2018 | 2,68 M³ DE TABUAS DE PINHO - CONSTRUÇÃO DAS MANGUEIRAS P/ 1º REMATE DE TERMNEIROS DO MUNICÍPIO | 2.010,00 | ||
| 26/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2018 Rio Azul Ind. e Comercio de Madeiras Ltda Mes - 331 | 2.010,00 | ||
| TOTAL | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
