Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GALLINA FOTO E VIDEO PRODUÇÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1792 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serviços de terceiros
Finalidade: filmagen do evento remate de terneiros |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
serviços de terceiros
Finalidade: filmagen do evento remate de terneiros |
850,00 |
|
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| 20/04/2018 |
serviços de terceiros
(FILMAGEM DO EVENTO - REMATE DE TERNEIROS)
Finalidade: filmagen do evento remate de terneiros
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|
850,00 |
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| 20/04/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1792/2018, 1329 - GALLINA FOTO E VIDEO PRODUÇÕES |
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42,50 |
| 26/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2018
GALLINA FOTO E VIDEO PRODUÇÕES - 1329 |
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807,50 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
20/04/2018 |
42,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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42,50 |
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