| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL EDSON FERANTI, FLÁVIO PAN, ADALBERTO KAMINSKI 04/2018 | 615,69 | 615,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | INSS PATRONAL EDSON FERANTI, FLÁVIO PAN, ADALBERTO KAMINSKI 04/2018 | 615,69 | ||
| 20/04/2018 | INSS PATRONAL EDSON FERANTI, FLÁVIO PAN, ADALBERTO KAMINSKI 04/2018 | 615,69 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2018 INSS - 3088 | 615,69 | ||
| TOTAL | 615,69 | 615,69 | 615,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
