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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2053	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE 120,00 PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL COM SAÍDA NO DIA 24 DE ABRIL AS 3:00 HORAS DA MANHA LEVAR O PACIENTE VITORIO SACARDO.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE 120,00 PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL COM SAÍDA NO DIA 24 DE ABRIL AS 3:00 HORAS DA MANHA LEVAR O PACIENTE VITORIO SACARDO.	125,00
23/04/2018	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE 120,00 PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL COM SAÍDA NO DIA 24 DE ABRIL AS 3:00 HORAS DA MANHA LEVAR O PACIENTE VITORIO SACARDO.		125,00
24/04/2018	EMPENHADO A MAIOR Q DESPESA		-24,00
24/04/2018	EMPENHADO A MAIOR Q DESPESA	-24,00
25/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2018 Laudir Antonio Momoli - 137			125,00
25/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2018 Laudir Antonio Momoli - 137			101,00
25/04/2018	estornado parte devido nao abastecimento no valor empenhado			-125,00
TOTAL		101,00	101,00	101,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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