| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA | 17,50 | 105,00 |
| 1.00 | CATRACA ESTICADOR | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA CATRACA ESTICADOR | 135,00 | ||
| 23/04/2018 | PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA CATRACA ESTICADORPALHETA LIMPADOR DE PARABRISA CATRACA ESTICADOR P/ VAN TRANSIT IRM7373 E IVA6401 | 135,00 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2018 MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA - 2438 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
