Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PEZENATTO IND.DE ARTEF ELET E MEC.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2056 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05/2017-SEDACTEL - |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SEDACTEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERCA PRONTA CAMPO DE FUTEBOL 56 M X 4,90 ALT |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
CERCA PRONTA CAMPO DE FUTEBOL 56 M X 4,90 ALT |
4.500,00 |
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| 23/04/2018 |
CERCA PRONTA CAMPO DE FUTEBOL 56 M X 4,90 ALT
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4.500,00 |
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| 26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2018
PEZENATTO IND.DE ARTEF ELET E MEC.LTDA - 1738 |
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4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
