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Exercício: 2018
Nome do Credor: REFERENCIA OBRAS E SINALIZAçõES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2064	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL- MIN.ESPORTES
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES M

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Demolição e afins	18.327,35	18.327,35
2.00	Placa da obra	206,81	413,62
1.00	Escavaçoes manuais e outros	6.826,89	6.826,89
121.00	Alvenaria de vedação de blocos	123,46	14.938,66
1.00	Laje de forro	4.003,71	4.003,71
1.00	Piso de cerâmica e afins	22.432,05	22.432,05
1.00	Construção de telhado novo	6.558,20	6.558,20
1.00	Correção de goteiras e afins	1.675,67	1.675,67
53.00	Divisórias em granito	702,62	37.238,86
1.00	Bancadas da cozinha e banheiros	11.423,08	11.423,08
1.00	Peitoris em marmore	3.993,83	3.993,83
1.00	Portas em madeira - kit diversos	13.812,74	13.812,74
1.00	Instalações hidraulicas de água fria - diversas	13.890,38	13.890,38
1.00	RESERVATORIO ELEVADO	2.539,49	2.539,49
1.00	Louças para sanitários diversas	6.779,38	6.779,38
1.00	Instalação de esgoto e afins	12.355,37	12.355,37
1.00	Fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro	13.226,10	13.226,10
1.00	Esgoto pluvial e afins	10.580,16	10.580,16
1.00	Instalação de GLP	1.136,32	1.136,32
1.00	Artefatos eletricos diversos	13.942,41	13.942,41
1.00	Aterramento	99,66	99,66
1.00	Barroteamento e forros pvc	19.587,45	19.587,45
1.00	Chapisco e afins	36.749,62	36.749,62
1.00	Quadra poliesportiva	30.397,66	30.397,66
1.00	Pilares de concreto	1.777,44	1.777,44
1.00	Paredes internas de alvenaria	9.254,35	9.254,35
1.00	Paredes externas	10.587,94	10.587,94
1.00	Piso cimentado	3.227,07	3.227,07
1.00	Limpeza final da obra	3.810,24	3.810,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	Demolição e afins Placa da obra Escavaçoes manuais e outros Alvenaria de vedação de blocos Laje de forro Piso de cerâmica e afins Construção de telhado novo Correção de goteiras e afins Divisórias em granito Bancadas da cozinha e banheiros Peitoris em marmore Portas em madeira - kit diversos Instalações hidraulicas de água fria - diversas RESERVATORIO ELEVADO Louças para sanitários diversas Instalação de esgoto e afins Fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro Esgoto pluvial e afins Instalação de GLP Artefatos eletricos diversos Aterramento Barroteamento e forros pvc Chapisco e afins Quadra poliesportiva Pilares de concreto Paredes internas de alvenaria Paredes externas Piso cimentado Limpeza final da obra	331.585,70
12/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 254; 255;		15.968,74
12/07/2018	Conforme DANFE Nº 0/562; 0/563;		56.616,42
12/07/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2064/2018, 2210 - Referencia Obras e Sinalizações Ltda			798,44
12/07/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2064/2018, 2210 - Referencia Obras e Sinalizações Ltda			1.756,57
31/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2018 Referencia Obras e Sinalizações Ltda - 2210			70.030,15
02/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 272;		24.419,68
02/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 272;		24.419,68
02/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 586;		86.578,86
02/10/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2064/2018, 2210 - Referencia Obras e Sinalizações Ltda			1.220,98
02/10/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2064/2018, 2210 - Referencia Obras e Sinalizações Ltda			1.220,98
02/10/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2064/2018, 2210 - Referencia Obras e Sinalizações Ltda			2.686,16
02/10/2018	Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 2064/2018			-1.220,98
02/10/2018	VALOR RETIDO A MENOR		-23.198,70
02/10/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2064/2018 NESTA DATA.		-1.220,98
31/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2018 Referencia Obras e Sinalizações Ltda - 2210			86.578,86
31/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2018 Referencia Obras e Sinalizações Ltda - 2210			20.512,54
31/10/2018	ESTORNADO			-2.655,79
18/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/295;		35.429,15
18/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/613;		112.572,85
18/03/2019	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2064/2018, 2210 - Referencia Obras e Sinalizações Ltda			3.897,21
18/03/2019	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2064/2018, 2210 - Referencia Obras e Sinalizações Ltda			1.771,46
26/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2018 Referencia Obras e Sinalizações Ltda - 2210			144.989,12
TOTAL		331.585,70	331.585,70	331.585,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12/07/2018	798,44		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	12/07/2018	1.756,57		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	02/10/2018	1.220,98		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	02/10/2018	1.220,98		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	02/10/2018	2.686,16		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	18/03/2019	3.897,21		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	18/03/2019	1.771,46		Lançada
TOTAL		13.351,80