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Exercício: 2018
Nome do Credor: REFERENCIA OBRAS E SINALIZAçõES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2065	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Janelas de aluminio diversas	33.197,33	33.197,33
1.00	Esquadrias de madeira	1.039,50	1.039,50
1.00	Esquadrias de ferro existentes	150,72	150,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	Janelas de aluminio diversas Esquadrias de madeira Esquadrias de ferro existentes	34.387,55
18/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/613;		34.387,55
18/03/2019	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO VALOR A MAIOR		-21.347,93
05/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/621; 0/304;		21.347,93
05/04/2019	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2065/2018, 2210 - Referencia Obras e Sinalizações Ltda			234,86
05/04/2019	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2065/2018, 2210 - Referencia Obras e Sinalizações Ltda			516,69
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2018 Referencia Obras e Sinalizações Ltda - 2210			20.596,38
26/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2018 Referencia Obras e Sinalizações Ltda - 2210			13.039,62
TOTAL		34.387,55	34.387,55	34.387,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	05/04/2019	234,86		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	05/04/2019	516,69		Lançada
TOTAL		751,55