| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAIXA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2068 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXA REF. ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE Mº 1023199-38, CONVENIO 819529/2015. PAV. RUA DAS TULIPAS, ALTERAÇÃO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXA REF. ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE Mº 1023199-38, CONVENIO 819529/2015. PAV. RUA DAS TULIPAS, ALTERAÇÃO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. | 60,00 | ||
| 24/04/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXA REF. ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE Mº 1023199-38, CONVENIO 819529/2015. PAV. RUA DAS TULIPAS, ALTERAÇÃO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. | 60,00 | ||
| 25/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2018 CAIXA FEDERAL - 3377 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
