Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2082 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 625.00 |
Paracetamol 500 mg
Finalidade: DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO |
0,04 |
23,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
Paracetamol 500 mg
Finalidade: DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO |
23,75 |
|
|
| 03/05/2018 |
Paracetamol 500 mg
Finalidade: DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
|
|
23,56 |
|
| 03/05/2018 |
VALOR EMPENHADO A MAIOPR |
-0,19 |
|
|
| 24/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2018
S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME - 2849 |
|
|
23,56 |
| TOTAL |
23,56 |
23,56 |
23,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
