| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
| Número do empenho: | 2084 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE GARAGEM VIAGEM A CAXIAS DO SUL - TRANSPORTE DE PACIENTE. VEÍCULO PLACA IVS6560 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | SERVIÇOS DE GARAGEM VIAGEM A CAXIAS DO SUL - TRANSPORTE DE PACIENTE. VEÍCULO PLACA IVS6560 | 20,00 | ||
| 24/04/2018 | SERVIÇOS DE GARAGEM VIAGEM A CAXIAS DO SUL - TRANSPORTE DE PACIENTE. VEÍCULO PLACA IVS6560 | 20,00 | ||
| 26/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2018 Laudir Antonio Momoli - 137 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
