| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA ANTENAS INTERNET 04/2018 | 412,44 | 412,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | ENERGIA ELÉTRICA ANTENAS INTERNET 04/2018 | 412,44 | ||
| 25/04/2018 | ENERGIA ELÉTRICA ANTENAS INTERNET 04/2018 | 412,44 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2018 RIO GRANDE ENERGIA S A - 3095 | 412,44 | ||
| TOTAL | 412,44 | 412,44 | 412,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
