| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PENDRIVE 8 GB | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | TONER HP 35-A | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | TONER HP 85-A | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | PENDRIVE 8 GB TONER HP 35-A TONER HP 85-A | 230,00 | ||
| 25/04/2018 | PENDRIVE 8 GB TONER HP 35-A TONER HP 85-A | 230,00 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2018 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda -me - 361 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
