| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME |
| Número do empenho: | 2114 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS | 195,00 | 390,00 |
| 1.00 | TONER HP 85-A | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | TONER HP 36-A | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS TONER HP 85-A TONER HP 36-A | 560,00 | ||
| 25/04/2018 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS TONER HP 85-A TONER HP 36-A | 560,00 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2018 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda -me - 361 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
